第一篇：財(cái)政單位自查報(bào)告

一、狠抓政治理論學(xué)習(xí)，增強(qiáng)廉潔執(zhí)政意識(shí)，促進(jìn)思想觀念、職業(yè)道德和工作作風(fēng)的明顯改進(jìn)。

會(huì)計(jì)集中核算制度改革是貫徹落實(shí)中紀(jì)委四次全會(huì)精神的重大舉措，是財(cái)政工作的一項(xiàng)重大改革，也是為了從源頭上治理和預(yù)防腐敗而作出的正確決策。有利于解決會(huì)計(jì)信息失真，會(huì)計(jì)秩序混亂等問題，維護(hù)正常的財(cái)經(jīng)秩序，實(shí)現(xiàn)勤政廉潔的政府形象。

成立了機(jī)關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制領(lǐng)導(dǎo)小組，建立起加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐糾風(fēng)工作的領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機(jī)制。并結(jié)合與縣財(cái)政局鑒訂的《黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐糾風(fēng)工作責(zé)任書》。多次召開會(huì)議，具體研究、制定和細(xì)化本單位黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。把目標(biāo)任務(wù)層層分解，落實(shí)到人到崗位，形成一級(jí)抓一級(jí)，級(jí)級(jí)有責(zé)任。堅(jiān)持自己負(fù)總責(zé)親自抓，分管領(lǐng)導(dǎo)全力抓，把黨風(fēng)廉政和反腐糾風(fēng)工作同業(yè)務(wù)工作同安排、同落實(shí)、同檢查，做到標(biāo)本兼治，綜合治理，確保黨風(fēng)廉政建設(shè)各項(xiàng)工作落到實(shí)處。

加強(qiáng)制度建設(shè)，明確工作責(zé)任，充分發(fā)揮制度的約束作用。結(jié)合以上各項(xiàng)學(xué)習(xí)教育活動(dòng)的深入開展，機(jī)關(guān)嚴(yán)格了管理，重新修訂完善了包括黨風(fēng)廉政建設(shè)在內(nèi)的各項(xiàng)規(guī)章制度，使同志們學(xué)有依據(jù)，干有標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范行為，增強(qiáng)廣大干部職工的向心力和凝聚力。同時(shí)，自己及班子成員對(duì)照《廉政準(zhǔn)則》和《責(zé)任書》及有關(guān)要求，開展了批評(píng)和自我批評(píng)，揭擺問題，自查自糾，提出的意見和建議，得出措施，立即糾正。經(jīng)過測(cè)評(píng)，滿意率達(dá)到了100%。

二、模范執(zhí)行《廉政準(zhǔn)則》，廉潔自律工作進(jìn)一步加強(qiáng)。

一年來，自己始終把領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律擺在首要位置，認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部嚴(yán)格要求，嚴(yán)格教育，嚴(yán)格管理，嚴(yán)格紀(jì)律，嚴(yán)格監(jiān)督的指示精神，圍繞《廉政準(zhǔn)則》，強(qiáng)化廉政教育、著眼于防范，除自己模范執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)的各項(xiàng)規(guī)定外，注意增強(qiáng)班子內(nèi)部及班子成員廉潔自律意識(shí)。運(yùn)用先進(jìn)典型開展示范教育，開展雙學(xué)雙查、思想作風(fēng)建設(shè)總結(jié)檢查和廉潔自律專題民主生活會(huì)等活動(dòng)，規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部的從政行為，提高政治敏銳性和黨性原則，在政治上同黨中央保持一致，堅(jiān)決貫徹執(zhí)行縣委、縣政府的決議、決定和各項(xiàng)工作部署。同時(shí)定期開展談心活動(dòng)，化解矛盾，增進(jìn)班子團(tuán)結(jié)，形成堡壘作用。一年來，自己和單位全體人員無一人收受核算單位的禮品禮金，無一人利用職權(quán)謀取非法私益，無“吃、拿、卡、要”行為以及其他違反黨風(fēng)廉政建設(shè)規(guī)定的行為發(fā)生，業(yè)務(wù)招待費(fèi)進(jìn)一步得到控制。全年民主生活會(huì)召開率達(dá)100%，領(lǐng)導(dǎo)成員參加率達(dá)100%。

三、立足會(huì)計(jì)崗位，強(qiáng)化會(huì)計(jì)監(jiān)督，源頭治理工作取得積極進(jìn)展。

作為專職的會(huì)計(jì)核算和管理部門，搞好會(huì)計(jì)監(jiān)督，維護(hù)財(cái)經(jīng)秩序，促進(jìn)源頭治理是我們義不容辭的責(zé)任。今年以來，把進(jìn)一步規(guī)范業(yè)務(wù)操作流程，完善核算監(jiān)督體系，作為單位工作的重心。促進(jìn)全縣會(huì)計(jì)集中核算工作高質(zhì)量向縱深發(fā)展，努力從源頭上預(yù)防和解決腐敗問題。

四、抓執(zhí)法、凈環(huán)境，嚴(yán)肅處理違紀(jì)行為，會(huì)計(jì)秩序進(jìn)一步好轉(zhuǎn)。

今年我們以貫徹落實(shí)省政府《關(guān)于加強(qiáng)會(huì)計(jì)工作有關(guān)問題的通知》為契機(jī)，起草并報(bào)請(qǐng)縣政府下發(fā)了《ln縣人民政府關(guān)于加強(qiáng)會(huì)計(jì)工作有關(guān)問題的通知》,同時(shí)，召開了全縣“會(huì)計(jì)雙先表彰大會(huì)”，對(duì)近年來在我縣會(huì)計(jì)工作中做出優(yōu)異成績(jī)的15個(gè)先進(jìn)會(huì)計(jì)工作集體和50名先進(jìn)會(huì)計(jì)工作者進(jìn)行了表彰獎(jiǎng)勵(lì)，從而，進(jìn)一步激發(fā)全縣會(huì)計(jì)人員的革命事業(yè)心和工作責(zé)任感。

總之，我們一年來在貫徹落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制方面做了一定工作，達(dá)到了相關(guān)的規(guī)定和要求，但是，就履行會(huì)計(jì)監(jiān)督職能方面，仍然存在許多問題，如差旅費(fèi)、招待費(fèi)、住宿費(fèi)等的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)，把關(guān)不嚴(yán)，人情味濃，就會(huì)計(jì)工作本身而言，受客觀因數(shù)制約，服務(wù)水平和質(zhì)量還有不完善的地方，需要在今后的工作中認(rèn)真加以改進(jìn)。

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第二篇：鄌郚鎮(zhèn)財(cái)政經(jīng)管統(tǒng)計(jì)服務(wù)中心文明單位自查報(bào)告

鄌郚鎮(zhèn)財(cái)政經(jīng)管統(tǒng)計(jì)服務(wù)中心

創(chuàng)建縣級(jí)文明單位自查報(bào)告

今年以來，我們鄌郚鎮(zhèn)財(cái)政經(jīng)管統(tǒng)計(jì)服務(wù)中心以十七大、十七屆五中、六中全會(huì)精神為指導(dǎo)，堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀，以服務(wù)人民、奉獻(xiàn)社會(huì)為宗旨，以提高隊(duì)伍素質(zhì)、樹立良好社會(huì)形象為根本，推動(dòng)三個(gè)文明建設(shè)健康蓬勃發(fā)展。今年，我鎮(zhèn)財(cái)政惠農(nóng)服務(wù)大廳為民服務(wù)活動(dòng)被濰坊政務(wù)信息刊發(fā)，鎮(zhèn)財(cái)政所通過“省級(jí)規(guī)范化

單位”建設(shè)驗(yàn)收，現(xiàn)將一年來文明工作開展情況匯報(bào)如下：

一、組織領(lǐng)導(dǎo)有力，創(chuàng)建工作扎實(shí)有效。我們高度重視文明單位創(chuàng)建工作，把創(chuàng)建活動(dòng)擺上重要日程，周密計(jì)劃，明確目標(biāo)，制定措施，落實(shí)責(zé)任，在內(nèi)部深入開展文明窗口、紅旗個(gè)人等創(chuàng)評(píng)活動(dòng)，激起了廣大職工的參與意識(shí)，營(yíng)造了濃厚的創(chuàng)建氛圍。單位黨組織以創(chuàng)建學(xué)習(xí)型黨組織為目標(biāo)，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，堅(jiān)定執(zhí)行黨的路線、方針、政策，扎實(shí)推進(jìn)創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)活動(dòng)，黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗教育工作實(shí)現(xiàn)經(jīng)?；⒅贫然?。

二、思想教育深入，道德風(fēng)尚良好。不斷創(chuàng)新教育形式，引導(dǎo)廣大干部職工建立正確的社會(huì)主義核心價(jià)值體系和社會(huì)主義榮辱觀，強(qiáng)化中國(guó)特色社會(huì)主義理論教育，加強(qiáng)黨的基本理論、基本路線、基本綱領(lǐng)和基本經(jīng)驗(yàn)的學(xué)習(xí)，不斷弘揚(yáng)新時(shí)期山東精神，深入開展“講文明樹新風(fēng)我為寶石之都添光彩”和“講誠(chéng)信為人民”等主題教育實(shí)踐活動(dòng)，全體職工都做到了自覺“修身律己、 1

文明做人”。積極組織員工參與道德建設(shè)先進(jìn)人物評(píng)選，認(rèn)真學(xué)習(xí)《文明楷?！?、《中華經(jīng)典誦讀》，扎實(shí)開展向道德模范、文明標(biāo)兵、身邊好人、十大孝星學(xué)習(xí)活動(dòng)。注重對(duì)職工的文明禮儀教育，通過登陸昌樂傳媒網(wǎng)，以網(wǎng)上文明禮儀學(xué)校為中介，認(rèn)真學(xué)習(xí)各種文明禮儀，提升了窗口服務(wù)形象。

三、業(yè)務(wù)工作領(lǐng)先，社會(huì)效益顯著。大力推行文明優(yōu)質(zhì)規(guī)范服務(wù)，充分利用服務(wù)窗口展示單位形象，服務(wù)廣大群眾，樹立了良好的文明服務(wù)品牌。依托鎮(zhèn)行政服務(wù)組團(tuán)建設(shè)，按照“管理完善、服務(wù)周全、環(huán)境優(yōu)美”標(biāo)準(zhǔn)，在鎮(zhèn)行政服務(wù)大廳內(nèi)規(guī)劃設(shè)置了“功能齊全、布局合理”的財(cái)政惠民服務(wù)廳，自惠農(nóng)廳開展服務(wù)以來，共為群眾辦理各種事項(xiàng)7萬件，沒有接到一起投訴電話，群眾滿意度達(dá)到100%。今年，發(fā)放糧食直補(bǔ)和農(nóng)資綜合直補(bǔ)298萬元，棉花良種補(bǔ)貼4.6萬元，玉米良種補(bǔ)貼67萬元，家電補(bǔ)貼141萬元，汽摩補(bǔ)貼34萬元，共累計(jì)發(fā)放548萬元，有力地促進(jìn)了農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的健康發(fā)展。

四、學(xué)習(xí)氛圍濃厚，文體活動(dòng)豐富。始終堅(jiān)持對(duì)干部職工進(jìn)行科學(xué)文化知識(shí)、業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，大力開展全員讀書活動(dòng)，形成了濃厚的學(xué)習(xí)氛圍。同時(shí)注重文體基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，以鎮(zhèn)文化綜合服務(wù)中心為依托，完善了圖書閱覽室、文體活動(dòng)室，并經(jīng)常開展文體活動(dòng)。積極提倡科學(xué)、文明、健康的生活方式，認(rèn)真落實(shí)國(guó)家計(jì)劃生育政策，積極參與鎮(zhèn)里舉辦的“文明之夏”廣場(chǎng)文藝演出，進(jìn)一步豐富職工的文藝生活。

五、加強(qiáng)民主管理，嚴(yán)格遵紀(jì)守法。堅(jiān)持民主管理制度，遇

到重大問題和重要事項(xiàng)進(jìn)行集體決策，不搞一言堂，切實(shí)維護(hù)職工的合法權(quán)益。積極參與平安建設(shè)，廣泛開展安全教育，認(rèn)真落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé) ……此處隱藏969個(gè)字……關(guān)于開展全市財(cái)務(wù)大檢查的通知》（xx[2014]xx號(hào)）文件的要求，xx鎮(zhèn)對(duì)2014年度財(cái)政財(cái)務(wù)收支及資金管理使用情況進(jìn)行一次全面的大檢查，具體情況如下：

一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，精心組織

財(cái)政所及時(shí)向政府領(lǐng)導(dǎo)作專題匯報(bào)，得到了領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，并組織了全體財(cái)務(wù)人員參加的關(guān)于財(cái)政財(cái)務(wù)自檢自查的會(huì)議，依照相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)，制定規(guī)范了檢查程序、檢查時(shí)間及工作要求。嚴(yán)格按照“通知”要求，組織開展自檢自查工作，確保按期圓滿完成財(cái)務(wù)大檢查自檢自查工作任務(wù)。

二、基本情況及自查結(jié)論

（一）財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)和人員設(shè)置情況

1、xx鎮(zhèn)單獨(dú)設(shè)置會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)，執(zhí)行《行政單位會(huì)計(jì)制度》、《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》，有會(huì)計(jì)人員xx人，其中大學(xué)本科學(xué)歷xx人，高中學(xué)歷xx人，有xx人具有初級(jí)會(huì)計(jì)職稱，不存在會(huì)計(jì)人員無證上崗，并按規(guī)定安排實(shí)施繼續(xù)教育。

2、會(huì)計(jì)崗位設(shè)置情況。按規(guī)定設(shè)有稽查崗位、內(nèi)部審計(jì)崗位、會(huì)計(jì)檔案管理崗位、微機(jī)管理（核算）崗位、出納崗位。

3、會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)報(bào)告。按規(guī)定依法建賬，按適用統(tǒng)一會(huì) 1

計(jì)制度會(huì)計(jì)核算，會(huì)計(jì)帳薄啟用登記、會(huì)計(jì)憑證取得填制、財(cái)務(wù)報(bào)告格式完整性符合規(guī)范，不存在憑證造假行為，帳帳、帳證、帳表、帳實(shí)相符，電算化生成材料符合規(guī)定，內(nèi)部會(huì)計(jì)監(jiān)督機(jī)制健全，法律規(guī)定應(yīng)經(jīng)社會(huì)審計(jì)的已審計(jì)，沒有帳外設(shè)帳及私設(shè)“小金庫(kù)”行為。

（二）內(nèi)部控制制度建立情況

1、崗位職責(zé)。根據(jù)上級(jí)要求和工作需要，設(shè)置崗位，定員定崗，并明確崗位職責(zé)。涉及十八個(gè)崗位及會(huì)計(jì)、出納的職責(zé)，有所長(zhǎng)崗位職責(zé)；預(yù)算會(huì)計(jì)崗位職責(zé)；行財(cái)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)；農(nóng)財(cái)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)；統(tǒng)發(fā)工資崗位職責(zé)；社會(huì)保障資金管理崗位職責(zé)；基建財(cái)務(wù)管理崗位職責(zé)；統(tǒng)計(jì)評(píng)價(jià)管理崗位職責(zé)；票據(jù)專管員崗位職責(zé)；住房基金專管員崗位職責(zé)；政府采購(gòu)專管員崗位職責(zé)；信息員崗位職責(zé)；會(huì)計(jì)、出納崗位職責(zé)；檔案管理職責(zé)；財(cái)務(wù)統(tǒng)管崗位職責(zé)；稽查崗位；內(nèi)部審計(jì)崗位；微機(jī)管理崗位。

2、管理制度。管理制度有印章管理制度；會(huì)計(jì)檔案管理制度；賬戶和銀行對(duì)賬管理制度；資金收入、支出管理；資金申請(qǐng)、審批、核銷、結(jié)賬管理；專項(xiàng)資金管理制度；政府采購(gòu)管理；財(cái)務(wù)公開制度；固定資產(chǎn)管理；教育經(jīng)費(fèi)及農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)使用管理；行政問責(zé)辦法實(shí)施細(xì)則、首問首辦責(zé)任實(shí)施細(xì)則、限時(shí)辦結(jié)制實(shí)施細(xì)則。

通過財(cái)務(wù)管理規(guī)定、內(nèi)部控制會(huì)計(jì)制度和銀行賬戶短信銀行業(yè)務(wù)(賬戶動(dòng)帳實(shí)時(shí)信息和異常預(yù)警通知）的建立及執(zhí)行，已做

到會(huì)計(jì)、出納分設(shè)，帳、款分管，預(yù)留銀行印鑒和轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支票分別保管，并記有銀行存款日記賬，按時(shí)與銀行進(jìn)行核對(duì)，有效杜絕了每筆業(yè)務(wù)及會(huì)計(jì)、出納業(yè)務(wù)一人經(jīng)辦，最大限度保證財(cái)政資金使用安全、規(guī)范、有效。

（三）財(cái)政預(yù)決算執(zhí)行及收支情況

1、地方財(cái)政一般預(yù)算收入執(zhí)行情況。

2014年，全年完成一般預(yù)算收入xx萬元，為年初預(yù)算數(shù)xx萬元的xx%，較上年完成的xx萬元增收xx萬元，增長(zhǎng)xx%。

2、地方財(cái)政一般預(yù)算支出情況

2014年，地方一般預(yù)算支出xx萬元，比上年增支xx萬元，增xx%。其中上級(jí)專款形成的支出xx萬元，比上年xx萬元增支xx萬元，增xx%。

3、一般預(yù)算平衡情況

地方一般預(yù)算收入xx萬元，加上級(jí)補(bǔ)助xx萬元,加上年結(jié)余xx萬元，收入總計(jì)xx萬元；一般預(yù)算支出xx萬元，加上解支出xx萬元，支出總計(jì)xx萬元；收支相抵，全鎮(zhèn)財(cái)政年終滾存結(jié)余xx萬元（本年結(jié)余xx萬元）。

4、基金收支及平衡情況

本年收入xx萬元（上級(jí)?？睿?，本年安排支出xx萬元，年末無結(jié)余。

（四）預(yù)算外資金收支情況

上年預(yù)算外資金結(jié)余xx元。2014年預(yù)算外資金收入xx元

（一般預(yù)算外資金收入xx元，統(tǒng)籌資金收入xx元），2014年預(yù)算外資金支出xx元（一般預(yù)算外支出xx元，統(tǒng)籌資金支出xx元），年末累計(jì)預(yù)算外資金結(jié)余xx元，其中：專項(xiàng)資金結(jié)余xx元，一般預(yù)算外資金結(jié)余xx元，統(tǒng)籌資金結(jié)余xx元。

（六）自查結(jié)論

1、無截留、隱瞞、擠占、挪用、滯壓、坐支應(yīng)當(dāng)上解上繳財(cái)政部門的財(cái)政收入，以及虛增虛減財(cái)政收入問題。

2、無擅自占用、使用和處置國(guó)有資產(chǎn)等問題。

3、無擅自收費(fèi)（包括仍執(zhí)行已明令取消、暫停執(zhí)行的收費(fèi)）以及擅自擴(kuò)大收費(fèi)范圍、提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等問題。

4、無擅自購(gòu)建應(yīng)當(dāng)實(shí)行政府采購(gòu)的建筑物、商品等問題。

5、無虛報(bào)、冒領(lǐng)、貪污財(cái)政專項(xiàng)資金以及滯壓、截留、挪用應(yīng)當(dāng)撥付的專項(xiàng)資金等問題。

6、無滯壓、截留、挪用財(cái)政轉(zhuǎn)移支付資金以及糧食直補(bǔ)、良種補(bǔ)貼資金等問題。

7、無私存私放財(cái)政資金或其他公款以及造假賬等問題。

8、無“白條”入賬、使用已作廢的票據(jù)以及擅自銷毀票據(jù)等問題。

9、無擅自開立、使用賬戶等問題。

三、存在的問題及處理意見

（一）會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范化建設(shè)中存在以下問題：

1、有記賬憑證簽章不全的現(xiàn)象。

2、有記賬憑證摘要不清晰地情況。

3、有部分附件單據(jù)未蓋附件章。

4、不注重業(yè)務(wù)處理的細(xì)節(jié)。

處理意見：從學(xué)習(xí)、制度、檢查等方面進(jìn)一步加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化建設(shè)。

（二）單位往來款項(xiàng)中存在的問題

1、債權(quán)債務(wù)數(shù)額大，性質(zhì)不清。

2、長(zhǎng)期掛賬，大部分是統(tǒng)管以前形成的。

3、財(cái)統(tǒng)辦文體類原會(huì)計(jì)賬務(wù)移交不清，往來款不明。 處理意見：對(duì)債權(quán)債務(wù)進(jìn)行清理，區(qū)別性質(zhì)，采取經(jīng)濟(jì)及法律手段清收，防止國(guó)有資產(chǎn)流失。

（三）工程管理中合同管理、招投標(biāo)、工作監(jiān)理管理薄弱。 處理意見：加大工程管理的學(xué)習(xí)、宣傳、加強(qiáng)監(jiān)管力度。

（四）會(huì)計(jì)電算化工作滯后，會(huì)計(jì)人員電算化技能參差不齊，除總預(yù)算、預(yù)算外實(shí)行會(huì)計(jì)電算化外，其余均為手工記賬。

處理意見：根據(jù)實(shí)際情況逐步全面推進(jìn)會(huì)計(jì)電算化工作，并建立與之相適應(yīng)的信息系統(tǒng)管理制度。

（五）監(jiān)管中痕跡管理和規(guī)范化管理問題

1、補(bǔ)助性資金和項(xiàng)目資金的管理中，已按有關(guān)要求進(jìn)行事前、事后公示，但沒有注重圖片信息的收集、整理工作，缺少管理痕跡。

2、補(bǔ)助性資金和項(xiàng)目資金的監(jiān)管中，按有關(guān)要求已采取不

同形式對(duì)主要環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)管，但未形成規(guī)范的表格材料。

處理意見：嚴(yán)格按照《財(cái)政部關(guān)于切實(shí)加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管工作的指導(dǎo)意見》和《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管工作辦法和流程的通知》建立規(guī)范的監(jiān)管臺(tái)賬和進(jìn)行公開公示痕跡資料收集、整理工作。

通過開展自檢自查及對(duì)問題的整改，建立健全內(nèi)部會(huì)計(jì)控制制度，督促業(yè)務(wù)人員嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、會(huì)計(jì)制度進(jìn)行操作，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政財(cái)務(wù)管理，提高資金使用效益，確保財(cái)政資金使用安全、規(guī)范、有效。